目录 

  

第一部分、2019年度部门预算情况说明 

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、2019年部门整体支出绩效目标申报表

 

 

 

第一部分、2019年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

邵阳市疾病预防控制中心于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位，基本职责：1. 疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3. 疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5. 实验室检验检测与评价；6. 健康教育与促进；7. 技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、植树造林、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

（二）机构设置

邵阳市疾病预防控制中心经市编委核定编制225人，现有在职职工207人，退休人员140人。内设10个职能科室，15个业务科室；设有5个中共党支部，1个农工民主党支部。

二、部门预算单位构成

邵阳市疾病预防控制中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围包括的只有邵阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年年初预算数2194.49万元，其中，一般公共预算拨款2091.82万元，政府性基金预算拨款0万元，单位自筹102.67万元。收入较去年增加23.52万元，增长1.08%，原因是人员增加和工资增长导致财政拨款增加。

（二）支出预算：2019年年初预算数2194.49万元，其中，卫生健康支出1757万元，社会保障和就业支出287.89万元，住房保障支出149.6万元。支出较去年增加23.52万元，增长1.08%，原因是人员增加和工资增长造成的支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出2091.82万元。卫生健康支出1654.33万元，占79.09%，社会保障和就业支出287.89万元，占13.76%，住房保障支出149.6万元，占7.15%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数1871.82 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算220万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：公共卫生服务支出220万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、鼠疫防治、二号病防治、一类疫苗按规定温度存贮和冷链运输、水和食品安全风险监测、职业病防治、疫情网络维护、人禽流感防治等方面。

五、政府性基金预算支出

2019年本部门无政府性基金支出的安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年邵阳市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算82.8万元。比上年预算减少21.73万元，下降的原因是响应政府号召，公用经费预算减少。

（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级等一家行政事业单位“三公”经费预算数为50.8万元，其中，公务接待费14.4万元，公务用车购置及运行费36.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36.4万元），因公出国（境）费0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.2 万元，主要是主要是邵阳市疾病预防控制中心全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，严控“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3万元，拟召开3会议，人数200人，内容为全市疾病预防控制工作会议、全市免疫规化会议等；培训费预算1万元，拟开展3培训，人数300人，内容为对全市范围内公共卫生专业人员开展各类疾病防控知识培训。

（四）政府采购情况

2019年邵阳市疾病预防控制中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车8辆，其中，机要通信用车 1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车6辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为2194.49万元，其中，基本支出1974.49万元，项目支出220万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分、2019年度部门预算报表

附件：

 

[UploadFiles]867,86259,.xlsx,邵阳市疾病预防控制中心2019年预算公开表格.xlsx[/UploadFiles]