附件1：

 

邵阳市疾病预防控制中心2021年财政预算信息

 

 

目   录

 

第一部分、2021年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2021年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2021年部门整体支出绩效目标申报表

 

第一部分    邵阳市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

 

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市疾病预防控制中心于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位，经市编委核定编制215人，现有在职职工192人，退休人员148人。1.34万平方米，行政办公地点在双拥路。基本职责：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、植树造林、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

（二）机构设置

邵阳市疾病预防控制中心设10个职能科室，15个业务科室；设有5个中共党支部，1个农工民主党支部。

二、部门预算单位构成

邵阳市疾病预防控制中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，2021年部门预算编制范围包括的只有邵阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2181.83万元，其中，一般公共预算拨款2181.83万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4.52万元，下降0.21%，原因是：在职职工人员数减少的原因，导致收入的减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数2181.83万元，其中，一般公共服务2181.83万元。支出较去年减少4.52万元，下降0.21%，原因是：在职职工人员数减少的原因，导致收入的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出2181.83万元。卫生健康支出1797.86万元，占82.4%，社会保障和就业支出231.83万元，占10.63%，住房保障支出152.14万元，占6.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数1979.83 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算202万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重大传染病防控支出137万元，主要用于防控艾滋病、二号病、鼠疫、结核病、人禽流感等传染病工作经费，以及保障12种疫苗免费接种工作经费；重大公共卫生服务支出65万元，主要用于开展疫苗冷藏、疫苗冷罐运输工作，实施水和食品安全风险监测、职业病健康监护以及疫情网络维护工作。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金支出的安排。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年邵阳市疾病预防控制中心机关运行经费财政拨款预算126.72万元。比上年预算增加55.08万元，增长的原因是政府上了调事业单位公用支出人均标准。

（二）“三公”经费预算：2021年本部门机关本级等一家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少23.76万元，主要是主要是邵阳市疾病预防控制中心2021年无三公经费财政预算安排。

1. （三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算3.48万元，拟召开3会议，人数200人，内容为全市疾病预防控制工作会议、全市免疫规化会议等；培训费预算23万元，拟开展20培训，人数1000人，内容为对全市范围内公共卫生专业人员开展各类疾病防控知识培训。

（四）政府采购情况

2021年邵阳市疾病预防控制中心政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车 1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备4台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2181.83万元，其中，基本支出1979.83万元，项目支出202万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

附件1：

 

附件2-1

2021年项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）                                            单位：万元
项目支出名称	重大传染病防控，重大公共卫生服务。		预算部门	邵阳市疾病预防控制中心
年度本级 预算金额	202.00		该项目支出上级资金
项目支出实施期	2021年1月1日-2021年12月31日
实施期绩效目标	根据国家法律要求，结合全市实际情况，对邵阳地区范围开展重大传染性疾病预防与控制，提供重大公共卫生服务。
本年度绩效目标	负责传染病预防控制规划、方案的落实，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害，普及传染病防治知识，负责本地区疫情和突发公共卫生事件监测、报告，开展流行病学调查和常见病原微生物检测
本年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位		绩效标准
	产出指标	数量指标	预防和控制重大，特大传染病爆发和流行。力争全市重，特大疫情发生数比历史标准低,力争等于零。	≥12个县市区		行业标准
			处置或指导处置发生的疫情及突发公共卫生事件。科学研判，及时预警和指导，严守传染病疫情爆发底线	≥12个县市区		行业标准
			疫苗免费接种，儿童免疫规划得到加强。	12种		行业标准
		质量指标	监测饮用水水质及食品安全，	≥12个县市区		行业标准
			一类疫苗接种报告率	≥90%		行业标准
			结核病防治病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率	≥95%		行业标准
			结核病防治患者登记管理率	≥95%		行业标准
			艾滋病防治艾滋病检测人次数占当地常住人口	≥18%		行业标准
			艾滋病防治以县为单位，符合治疗标准的艾滋病病毒感染者和病人接受规范抗病毒治疗比例	≥90%		行业标准
			艾滋病防治感染者/病人随访管理以县为单位，随访比例要求。	≥90%		行业标准
		时效指标	甲类与参照甲类管理的传染病网络直报时间	≤2小时		行业标准
			严控乙类传染病直报审核时间。	≤12小时		行业标准
			一般突发公共卫生事件及时给予指导，对较大突发公共卫生事件，接到报告后两小时内出动机动队员进行处置并及时报告	≤2小时		行业标准
		成本指标
		经济效益指标
		社会效益指标	开展疾病预防与控制,积极开展健康教育活动.	12个市县区		行业标准
	效益指标	生态效益指标
		可持续影响指标
		社会公众或服务对象满意度指标	开展疾病预防与控制	≥90%		历史标准

 

 

附件2：

2021年部门整体支出绩效目标表

 填报单位：（盖章）

部门名称	邵阳市疾病预防控制中心
年度预算申请 （万元）	资金总额：2181.83
	按收入性质分：2181.83			按支出性质分：2181.83
	其中：  一般公共预算：2181.83万元			其中： 基本支出：1979.83
	政府性基金拨款：			项目支出：202
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	其他资金：
部门职能 职责概述	承担全市疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、 疫情及健康相关因素管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、 健康教育与促进、 技术管理与应用研究指导。
整体绩效目标	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：目标1：确保机构正常运转，开展疾病预防控制工作，推进各类传染病监测，科学研判疫情，及时预警，严守传染病疫情爆发底线。目标2：及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件。目标3：有序开展疫情及健康相关因素管理、健康危害因素监测与干预、实验室检验检测与评价、 健康教育与促进、 技术管理与应用研究指导工作。
部门整体支出 年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值及单位
	产出指标	数量指标	预防和控制重大，特大传染病暴发和流行,严控疫情爆发率，力争不发生重、特大传染病疫情.		≥0%
			预防和控制国家法定传染病，监测法定传染病发生情况		39种
			积极开展健康教育,严控健康教育普及率.		12个市县区
		质量指标	流感/人禽流感、鼠疫、手足口病、登革热、狂犬病、布病等重点传染病采样监测数量达到国家要求，强化病例（手足口重症和死亡病例）个案调查和处置率		≥90%
			免疫规划,严控一类疫苗接种率.		≥90%
			艾滋病防治，每半年对各县市区艾滋病防治工作进行督导和指导，艾滋病检测人次数占当地常住人口数。		≥18%
			重点职业病监测开通重点职业病监测数据报率达到		≥90%
			病原学检查阳性肺结核患者的密切接触者筛查率，报告的肺结核患者和疑似肺结核患者的总体到位率达		≥90%
		成本指标
		时效指标	突发公共卫生事件应急处置,严控事件到达处置时间.		≤2小时
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	开展疾病预防与控制		各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件，儿童免疫规划得到加强，单苗接种率保持在90%以上，艾滋病，结核病各项工作指标达到要求，职业病防治，慢性病防治得到社会认可，水和食品安全工作稳步推进,疫情网络直报及时有效。人民身体健康得到有效保障。
		生态效益指标
		可持续影响指标
		社会公众或服务对象满意度
			开展疾病预防与控制,提高群众满意度.		≥90%