| 2019年部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| 填报单位（盖章）： | 单位：万元.人 | ||||||||
| 部门基本信息 | 编制 人数 | 225 | 实有 人数 | 207 | 预算绩效管理联系人 | 杨政 | 联系电话 | 5329515 | |
| 单位 职能 概述 | 疾病预防与控制，突发公共卫生事件应急处置，疫情及健康相关因素管理，健康危害因素监测与干预，实验室检验检测与评价，健康教育与促进，技术管理与应用研究指导。承担全市食品安全风险，水质监测指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导，技术培训，是一个为全市人民健康服务的公益性卫生机构。 | ||||||||
| 年度收入预算 | |||||||||
| 一般公共预算 | 政府 基金 | 非税 收入 | 上级财政补助收入 | 其他收入 | 经营服务收入 | 上年结转 | 单位自筹 | 合计 | |
| 2091.82 | 102.67 | 2194.49 | |||||||
| 年度支出预算 | 三公经费预算支出 | ||||||||
| 基本 支出 | 项目 支出 | 合计 | 公务 接待费 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 合计 | |||
| 1974.49 | 220 | 2194.49 | 14.4 | 36.4 | 50.8 | ||||
| 部门整体支出绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： | ||||||||
| 目标1:确保机构正常运转，开展疾病预防控制工作，推进各类传染病监测，科学研判疫情，及时预警，严守传染病疫情爆发底线。 | |||||||||
| 目标2：及时监测和报告传染病疫情和突发公共卫生事件 | |||||||||
| 目标3：所有疫苗严格按照冷链要求运转，一类疫苗接种报告率达到90%以上，不断推进免疫规划信息化建设工作。 | |||||||||
| 目标4:建立和完善慢性病监测系统包括死因监测，慢性病及危险因素监测，肿瘤登记，心血管事件（冠心病，脑卒中，急性心肌梗塞等）等。目标5：扎实推进食品安全风险，水质监测等工作。 | |||||||||
| 部门整体支出绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | ||||
| 产出 指标 | 数量 指标 | 预防和控制重、特大传染病爆发和流行 | 力争重、特大疫情发生数等于零。 | ||||||
| 数量 指标 | 免疫规化 | 一类疫苗接种报告率达到90%以上。 | |||||||
| 数量 指标 | 传染病防控 | 预防和控制39种国家法定传染病，监测法定传染病发生情况 | |||||||
| 质量 指标 | 开展疾病预防与控制 | 推进各类传染病监测，科学研判疫情，及时预警，严守传染病疫情爆发底线 | |||||||
| 成本 指标 | |||||||||
| 效益 指标 | 时效 指标 | 开展疾病预防与控制 | 突发公共卫生事件应急处置及时得当，实验室检测结果准确及时。 | ||||||
| 经济 指标 | |||||||||
| 社会 效益 | 开展疾病预防与控制 | 各类传染病疫情得到有效控制，避免发生重大疫情和突发公共卫生事件，儿童免疫规划得到加强，单苗接种率保持在95%以上，艾滋病，结核病各项工作指标达到要求，职业病防治，慢性病防治得到社会认可，水和食品安全工作稳步推进,疫情网络直报及时有效。人民身体健康得到有效保障。 | |||||||
| 生态 效益 | |||||||||
| 可持续性影响 | |||||||||
| 财政部门审核意见 | 归口 业务 科室 审核 意见 | ||||||||
| 社会公众或服务对象满意度 | 开展疾病预防与控制 | 满意度达到90%以上 | |||||||
| 审核意见： | |||||||||
| 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | |||||||||
| 绩效 管理 科室 审核 意见 | 审核意见： | ||||||||
| 审核人： 科室负责人签字： 年 月 日 | |||||||||
| 填报人： | 联系电话： | ||||||||
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