一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市疾病预防控制中心是由政府主导的纯公益性卫生事业单位，2018年底实有在职人数205人。基本职责包括：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容，同时还承担对下级疾控机构的业务指导、技术培训。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2018年事业支出4524.52万元，其中基本支出4253.12万元，专项支出271.40万元，完成以下工作任务：

1、科学开展重点传染病监测，严守传染病暴发疫情底线，做好霍乱、手足口病、人禽流感、狂犬病等重点传染病防控工作，完成重点传染病监测工作任务。

2、不断加强卫生应急能力，迅速有效处置突发公共卫生事件。

3、开展传染病网络直报工作督查及疫情漏报率调查。

4、积极组织开展全市卫生应急演练和培训工作。

5、扎实推进免疫规划，切实维护儿童健康权益，做好免疫规划针对性疾病的监测工作，AFP病例、麻疹、乙脑等各项监测指标达国家要求.

6、完成艾滋病防治、结核病防治及慢病防控工作任务。

7、开展职业病监测工作，指导重点企业落实职业病防护措施。

8、全力开展公共卫生监测，提升饮用水水质和食品安全风险监测和预警能力。

9、加强慢性病、地方病、寄生虫病防治能力，进一步推动健康素养项目工作。

10、负责对基层疾控技术人员的业务培训。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2018年部门财政年总收入4531.19元，收入包括公共财政拨款收入2714.58万元、上级补助收入50万元；事业类收入1766.61万元。全年支出4524.52万元，收支基本执平。

（二）基本支出

2018年基本支出4253.12元，主要用于人员经费支出2339.98万元，保障全中心人员工资、绩效工资及社会保障缴费，单位职工住房公积金、抚恤等开支；商品服务支出1446.88万元，保障全中心人员日常工作开展办公经费及药品试剂和疫苗成本。2018年“三公”经费24.83元，其中公务接待费3.09万元，公务用车费21.74万元，因公出国（境）费用0万元，比上年减少13.76万元。2018年公务接待费比上年减少13.54万元，大幅减少的原因是我中心严格按照省委省政府、市委市政府要求，在公务接待活动中收取了接待对象的伙食费。

（三）专项支出

1.专项资金投入情况：2018年财政拨入专项资金732.93万元。其中：中央补助资金293.73万元，包括免疫规划项目27万元，艾滋病防治项目77.9万元，结核病防治项目109.63万元，慢性病防治（脑卒中、死因监测）项目9.2万元，水碘监测20万元，传染病防治15万元，食品安全风险监测20万元，应急物质及救助15万元。收到省级补助经费151万元，包括免疫规划61万元，传染病防治40万元，饮用水监测22万元，职业病防治8万元，食品安全风险监测20万元。市级专项经费288.2万元，年初预算211.2万元，追加实验室改造经费70万元，综合防控7万元。

2.专项资金使用情况：2018年实际使用中央和省级专项经费271.40万元。其中：免疫规划项目开支38.48万元，主要用于对专业人员的培训、对全市免疫规划工作开展督导、疫苗冷藏及冷链运输；到各县市区督导检查；到上级部门学习、开会；印刷免疫规划宣传资料、报表、横幅、标语等；艾滋病防治项目开支32.08万元，主要用于购买检测试剂费、印刷艾滋病防治宣传资料、电视宣传、差旅费、培训费等；结核病防治项目开支8.18万元，主要用于印刷结核病防治宣传资料、差旅费、培训费、会议费等；慢病防治（脑卒中、死因监测）项目开支9.2万元，主要用于印刷宣传资料、下县督导指导等；传染病防控开支55万元，主要用于防控知识宣传、对基层业务人员培训、学习交流、手足口病、流感等检测试剂费、到各县市区督导检查等；饮用水水质监测开支7.67万元，主要用于采样差旅费；职业病防治开支8万元，主要用于宣传发动及差旅费，食品安全开支20.04万元，主要用于样品采购及外出采样差旅费等，应急开支15万元，主要用于采购应急物质及下县督导和培训等；水碘监测采购碘元素全自动检测仪2018年度未完成采购流程；综合防治开支74.01万元。市级预算及追加的专项经费使用227万元，主要用于各类传染病防控的试剂、耗材、出差督导、宣传培训等日常工作开支；实验室改造经费正在按流程由代理公司走议价程序。

3、为了加强资金管理，提高资金效益，我中心严格管理专项经费，制订并严格执行《财务管理制度》和《财务会审制度》，确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、制订了《邵阳市疾控中心内部管理制度》，对中心财务、车辆、资产管理制定严格的制度流程。

三、部门专项组织实施情况

（一）除实验室改造工程项目和碘元素全自动检测仪项目外，我单位项目经费全部是业务工作经费，没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）所有项目经费，均按项目经费要求和中心制度要求严格管理。

四、资产管理情况

制定财务管理制度，规范财务管理，加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了固定资产电子卡片和台账，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等；通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。

五、绩效评价工作情况

1、预算配置

2018年中心编制数215人，在职人员206人，在职人员控制率98.81%；2018年三公经费24.83万元，2016年三公经费38.59万元，变动率-35.65%；重点支出安排保障100%，四边五年植树造林、精准扶贫、综合治理、创建卫生文明城市等工作都取得先进表彰；非税管理实行收支两条线管理，未有截留、坐支、转移现象，收入完成率100%；本年无购车行为。

2、预算管理

2018年财务管理上，财务人员执证上岗，会计档案整理、保管规范，支出合理有据，重大财务支出交委党组成员讨论，集体研究决定通过；专项资金做到专款专用；单位无超标准发放津补贴、奖金款项；预决算信息按财政要求已在相关网站公开。

六、综合评价情况及评价结论

保障了邵阳市疾病预防控制工作的正常开展，在单位各级人员共同努力下，有效降低了疫苗针对性传染病发病率；降低了各类重点传染病的发生和传播；加强了卫生应急能力，处置突发公共卫生事件迅速有效；公共卫生监测迈上新台阶，控制和降低了饮用水和食品安全风险；慢性病、地方病、职业病、寄生虫病防治工作卓有成效。提高了全市人民生活质量。

七、部门整体支出主要绩效

1.扎实推进免疫规划，切实维护儿童健康权益。大力开展预防接种规范管理专项活动，下发疫苗145万余支，共为适龄儿童免费接种I类疫苗180万剂/次，有效地保护适龄儿童的健康。尤其是在全省“智飞杯”妈妈课堂演讲比赛中，获得二等奖1个，三等奖1个。加强麻疹查漏补种工作，促进了以麻疹为重点的各项免疫规划业务工作落实。报告麻疹病例15例，发病率0.205/10万，较2017年同期下降了54.55%；继续保持无脊灰状态，AFP监测各项指标基本达标。积极应对长春长生疫苗事件，加强舆论导向和正面宣传工作力度，及时调查新邵县廖思涵接种麻风疫苗和乙脑减毒活疫苗后发生疑似预防接种异常反应和百春园社区接种过期疫苗事件。开展对全市各县市级疾控中心、预防接种门诊、产科接种点和村接种点的规范接种和疫苗管理工作专项督导。

2.科学开展重点传染病监测，严守传染病暴发疫情底线。2018年，全市传染病疫情总体平稳，至11月底，发病率419.68/10万，去年同期428.08/10万，下降1.96%。扎实开展以霍乱、手足口病、流感、肺结核、艾滋病等为主的重点传染病监测，加强传染病网报管理，密切注视疫情动态，严守传染病暴发疫情底线。全年未发生霍乱疫情、未报告人感染H7N9禽流感病例。共报告手足口病8790例，比去年减少了26.08%，无死亡病例；报告流感暴发疫情4起，均为学校或托幼机构（1起），均得到有效处置。狂犬病、流行性出血热等发病率均处于近年较低水平。加大对学校结核病疫情处置和结核病防治工作督导力度，全市共登记发现学校结核病患者246例，筛查密切接触者6318例，对发现的学校结核病患者均按省市要求进行处置。积极将艾滋病“四免一关怀”政策落到实处，继续加强高危人群干预，扩大检测力度，最大限度地发现病人。1—11月，新报告艾滋病病毒感染者/艾滋病病人661例，与去年同期增长7.83%；完成HIV抗体初筛检测100余万人次，艾滋病诊疗转向定点医院工作基本完成。

3.卫生应急能力不断加强，突发公共卫生事件处置迅速有效。不断加强卫生应急能力建设，实行24小时疫情值班，及时分析疫情动态，科学研判疫情态势，认真做好汛期防疫工作准备。至11月底，全市共报告突发公共卫生事件15起，乙、丙类传染病11起，其它类传染病3起（3起水痘），中毒事件1起，发生在学校的突发公共卫生事件14起，报告发病人数304人，无死亡，全部事件通过现场调查与处置，并采取了有针对性预防控制措施，及时控制和消除了事件危害和不良影响。

4. 慢性病、地方病、寄生虫病防治工作有起色。进一步推动健康素养项目工作，建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌塞等）等。全市通过死因登记网络报告系统收集所有审核的死亡病例32315例，比去年略有升高。组织开展健康教育宣传活动10余场，悬挂横幅20条、展出宣传海报、展板等100余块，宣传人数5万余人。积极组织隆回和邵东两县参与“万步有约”职业人群大奖赛活动。扎实开展以碘缺乏病为主的地方病防治工作，组织全市碘缺乏病尿碘检测技术培训班，提高检测质控能力，市本级及各县市区参加了国家尿碘外质控考核，结果全部合格。疟疾“三热病人”血检完成3774人份，完成全年任务的100.3%，发现9例阳性病例，共报告13例疟疾病人。

5.公共卫生监测迈上新台阶。食品安全风险监测和预警能力稳步提升，食品安全风险监测覆盖12个县市区，55个哨点监测医院。全市共完成食源性致病菌监测样品11大类、260份，监测项目1171项；食品中化学污染物及有害因素监测样品160个，监测项目1636项。共监测食源性疾病3918例、食源性疾病事件20起（其中毒蘑菇中毒13起；细菌性食物中毒3起；化学性食物中毒1起；未明原因食物中毒3起，均无死亡病例）。进一步加强城乡饮用水水质监测，每月定期对我市桂花渡、城西、西直街3个自来水厂管网末梢水的30个监测点采样常规（7项指标）监测，共计采样360份，检测指标2520项，合格率100%；出厂水每半年采样检测一次水质全分析，共计采样6份，检测指标288项，合格率100%。监测农村饮用水样1102份，其中，枯水期水质合格率为69.7%，丰水期为67.0%。。

组织职业病诊断活动15次，接诊职业病对象1200余人次，诊断职业性尘肺病244例（新发15例，晋期229例），诊断农民工尘肺病临床病例431例。及时完成职业病及职业卫生信息网络报告。

八、存在的问题

中央和省级专项经费拨付时间较晚，导致各项工作不能如期开展，项目经费不能按年度使用完。

九、改进措施和有关建议

建议工作经费与工作任务同步下发。