邵阳市疾病预防控制中心2020年财政预算信息

（部门预算公开）

目   录

第一部分、2020年度部门预算情况说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、“三公”经费预算

六、一般性支出预算

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

第二部分、2020年度部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、"三公"经费支出表

九、政府采购预算表

十、一般性支出预算表

十一、新增资产申报表

十二、2020年部门整体支出绩效目标申报表

第一部分

一、部门基本概况

（一）职责职能  

邵阳市疾病预防控制中心于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位，经市编委核定编制225人，现有在职职工199人，退休人员147人。1.34万平方米；行政办公地点在双拥路，西湖路设邵阳市结核病防治医院，沙井头设有一个预防医学门诊部。基本职责：1. 疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3. 疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5. 实验室检验检测与评价；6. 健康教育与促进；7. 技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、植树造林、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

（二）机构设置

邵阳市疾病预防控制中心设10个职能科室，15个业务科室；设有5个中共党支部，1个农工民主党支部。

二、部门预算单位构成

邵阳市疾病预防控制中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有邵阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数2186.35万元，其中，一般公共预算拨款2087.65万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，单位自筹98.7万元。收入较去年减少8.14万元，下降 0.37%，原因是：在职职工人员数减少的原因，导致收入的减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数2186.35万元，其中，卫生健康支出1877.65万元，社会保障和就业支出153.5万元，住房保障支出155.2万元。支出较去年减少8.14万元，减少0.37%，原因是：在职职工人员数减少的原因，导致支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款支出2087.65万元。基本支出：1976.35万元，其中：工资福利支出1870.42万元,商品和福利支出125.57万元,对个人和家庭补助支出10.06万元。项目支出：210万元。其中：其中：公共卫生服务支出210万元，主要用于艾滋病防治、结核病防治、鼠疫防治、二号病防治、一类疫苗按规定温度存贮和冷链运输、水和食品安全风险监测、职业病防治、疫情网络维护、人禽流感防治等方面.

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为32.76万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费32.76万元），公务接待费0万元。

2020年“三公”经费预算较2019年减少18.04万元，主要是邵阳市疾病预防控制中心全面落实厉行节约的相关政策和措施，严格执行预算，严控“三公”经费。

六、一般性支出预算

    2020年一般性支出预算数为213.54万元，其中：办公费22万元，印刷费12.5万元，水费27万元，电费32万元，邮电费3万元，差旅费26.96万元，维修费15.28万元，租赁费1万元，会议费10.64万元，培训费15.5万元，劳务费1万元，公务用车运行维修费32.76，其他交通费用13.9万元。

2020年一般性支出预算较2019年减少23.76万元，主要是因邵阳市疾病预防控制中心严格控制公用经费，严格执行预算政策的原因。

七、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年邵阳市疾病预防控制中心事业运行经费财政拨款预算71.64万元，比2019年预算减少11.16万元，下降13.4%,主要是因邵阳市疾病预防控制中心严格控制公用经费，严格执行预算政策的原因。

（二）政府性基金预算

2020年邵阳市疾病预防控制中心部门没有使用政府性基金拨款安排的预算。

（三）政府采购情况

2020年邵阳市疾病预防控制中心部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2019年底，邵阳市疾病预防控制中心部门共有公务用车2辆，200万以上的大型设备0台。2020年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》（或2020年没有新增资产配置预算）

（五）预算绩效目标设置情况

    2020年邵阳市疾病预防控制中心单位部门整体支出和专项（项目）支出均实行预算绩效目标管理。

八、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。