2019年度

邵阳市疾病预防控制中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分XX单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

第一部分

 

邵阳市疾病预防控制中心概况

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

邵阳市疾病预防控制中心（以下简称我中心）于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位，基本职责：1. 疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3. 疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5. 实验室检验检测与评价；6. 健康教育与促进；7. 技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、植树造林、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市疾病预防控制中心经市编委核定编制215人，现有在职职工199人，退休人员148人。内设10个职能科室，15个业务科室；设有5个中共党支部，1个农工民主党支部。我中心行政办公地点在双拥路，设有一个预防医学门诊部。

（二）决算单位构成。邵阳市疾病预防控制中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市疾病预防控制中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表(见附件)

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2019年度部门决算情况说明

 

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计6057.49万元。与2018年相比，增加398.12万元，增长7.03%，主要是因为2018年末结转到2019年资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4438.12万元，其中：财政拨款收入3077.58万元，占69.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1358.2万元，占30.60%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.33万元，占0.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计4306.01万元，其中：基本支出4065.9万元，占94.42%；项目支出240.1万元，占5.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4144.99万元，与2018年相比，增加824.54万元,增加24.83%，主要是因为2018年末结转到2019年资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出2393.51万元，占本年支出合计的55.59%，与2018年相比，财政拨款支出增加140.47万元，增长6.23%，主要是因为2018年结转末完工的专项资金1067.4万元，2019年使用了结转资金完成传染病防控工作任务。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出4144.99元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出293.46万元，占7.08%；卫生健康支出1,995.42万元，占83.37%;;住房保障（类）支出104.63万元，占4.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为4144.99万元，支出决算数为2194.49万元，完成年初预算的57.74%，其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为249.34万元，支出决算为249.34万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为2.67万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为12.47万元，支出决算为12.47万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为17.45万元，支出决算为17.45万元，完成年初预算的100%。

5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对大病互助的补助（项）。

年初预算为5.3万元，支出决算为5.3万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为482万元，支出决算为55.59万元，完成年初预算的11.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年未使用完。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。

年初预算为1912.17万元，支出决算为1546.18万元，完成年初预算的80.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是以前年度结转的资金未用完。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。

年初预算为1051.12万元，支出决算为92.14万元，完成年初预算的8.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是专项经费当年未使用完。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

年初预算为92.38万元，支出决算为92.38万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为83.37万元，支出决算为83.37万元。

11、卫生健康支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）

年初预算为125.77万元，支出决算为125.77万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为104.63万元，支出决算为104.63万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2153.36万元，其中：人员经费2055.1万元，占基本支出的95.44%,主要包括基本工资、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、抚恤金、离退休人员补助；公用经费98.26万元，占基本支出的4.56%，主要包括办公费、手续费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。与上年相比减少36.50万元,减少的主要原因是2019年财政压减一般公用经费预算拨款30%，因此在填报2019年中决算报表时，为保证收支平衡，将应在一般公共预算财政拨款基本支出表内填报的公务用车运行维护开支，没有列填，导致一般公共预算财政拨款基本支出中无公用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

我部门按要求进行了预算绩效管理，填报了2019年部门整体支出绩效目标申报、2019年预算项目绩效申报、2019年部门整体支出绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少0万元。

（二）一般性支出情况

2019年本部门一般性支出情况总计160.63万元，开支会议费0.46万元，用于召开全市麻疹工作会议，参会人数40人，经费预算5554元，实际开支4554元，会议内容为2019年全市麻疹防控紧急会议；开支培训费12.11万元，用于开展全市理化检测技术、艾滋病防控、重点传染病防控等14次培训，培训703人次。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是疫情处置用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人 力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办 公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目 标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙 食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府采购 ：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工 资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工 资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退 役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

部门整体支出绩效评价报告

邵阳市疾病预防控制中心

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市疾病预防控制中心是由政府主导的纯公益性卫生事业单位，2019年底实有在职人数199人。基本职责包括：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容，同时还承担对下级疾控机构的业务指导、技术培训。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年事业支出4306.06万元，其中基本支出4065.91万元，专项支出240.10万元，完成以下工作任务：

1、科学开展重点传染病监测，严守传染病暴发疫情底线，做好霍乱、手足口病、人禽流感、狂犬病等重点传染病防控工作，完成重点传染病监测工作任务。

2、不断加强卫生应急能力，迅速有效处置突发公共卫生事件。

3、开展传染病网络直报工作督查及疫情漏报率调查。

4、积极组织开展全市卫生应急演练和培训工作。

5、扎实推进免疫规划，切实维护儿童健康权益，做好免疫规划针对性疾病的监测工作，AFP病例、麻疹、乙脑等各项监测指标达国家要求.

6、完成艾滋病防治、结核病防治及慢病防控工作任务。

7、开展职业病监测工作，指导重点企业落实职业病防护措施。

8、全力开展公共卫生监测，提升饮用水水质和食品安全风险监测和预警能力。

9、加强慢性病、地方病、寄生虫病防治能力，进一步推动健康素养项目工作。

10、负责对基层疾控技术人员的业务培训。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2019年部门财政年总收入4438.12元，收入包括公共财政拨款收入3077.58万元、上级补助收入0万元；事业类收入1358.21万元,其他收入2.33万元。全年支出4306.06万元，收支基本执平。

（二）基本支出

2019年基本支出4065.91元，主要用于人员经费支出2691.59万元，保障全中心人员工资、绩效工资及社会保障缴费，单位职工住房公积金、抚恤等开支；商品服务支出1374.32万元，保障全中心人员日常工作开展办公经费及药品试剂和疫苗成本。2019年“三公”经费16.93万元，其中公务接待费2.92万元，公务用车费14.01万元，因公出国（境）费用0万元，比上年减少7.90万元。2019年公务接待费比上年减少0.17万元，减少的原因是我中心按照省委省政府、市委市政府要求，严格控制“三公经费”。

（三）专项支出

1.专项资金投入情况：2019年财政拨入专项资金969.18万元。其中：中央补助资金611.8万元，包括免疫规划14万元，艾滋病防治256万元，麻风病防治2万元，结核病防治73.8万元，慢性病防治（脑卒中、死因监测）6万元，疟疾防治3万元，地方病和寄生虫防治35万元，饮用水监测13万元，职业病防治40万元，传染病防治90万元，食品安全风险监测77万元，学校近视眼防治2万元。收到省级补助经费92.38万元，包括免疫规划18万元，艾滋病防治13万元，结核病防治4万元，传染病防治9万元，饮用水监测30万元，职业病防治7万元，应急处置9.38万元，麻风病防治2万元。市级专项经费250万元，年初预算220万元，追加灾后防病30万元，登革热防治15万元。

2.专项资金使用情况：2019年实际使用中央和省级专项经费297.07万元。其中：免疫规划项目开支9.46万元，主要用于对专业人员的培训、对全市免疫规划工作开展督导、疫苗冷藏及冷链运输；到各县市区督导检查；到上级部门学习、开会；印刷免疫规划宣传资料、报表、横幅、标语等；艾滋病、麻风病防治项目开支43.25万元，主要用于购买检测试剂费、印刷艾滋病防治宣传资料、电视宣传、差旅费、培训费等；结核病防治项目开支70.10万元，主要用于印刷结核病防治宣传资料、差旅费、培训费、会议费等；慢病防治（脑卒中、死因监测）项目开支0.97万元，主要用于印刷宣传资料、下县督导指导等；传染病防控开支67.05万元，主要用于防控知识宣传、对基层业务人员培训、学习交流、手足口病、流感等检测试剂费、到各县市区督导检查等；饮用水水质监测开支14.01万元，主要用于采样差旅费；职业病防治开支7.93万元，主要用于宣传发动及差旅费，食品安全开支15.52万元，主要用于样品采购及外出采样差旅费等，应急开支2.97万元，主要用于采购应急物质及下县督导和培训等；学校近视眼防治开支1.77万元，主要用于开展学卫近视眼防治培训工作；地方病和疟疾防治开支5.67万元，主要用于出差督导等开支；综合防治开支58.38万元。市级预算及追加的专项经费使用73.36万元，主要用于各类传染病防控的试剂、耗材、出差督导、宣传培训等日常工作开支。

3、为了加强资金管理，提高资金效益，我中心严格管理专项经费，制订并严格执行《财务管理制度》和《财务会审制度》，确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、制订了《邵阳市疾控中心内部管理制度》，对中心财务、车辆、资产管理制定严格的制度流程。

三、部门专项组织实施情况

（一）2019年所有项目经费全部是业务工作经费，没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）所有项目经费，均按项目经费要求和中心制度要求严格管理。

四、资产管理情况

制定财务管理制度，规范财务管理，加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了固定资产电子卡片和台账，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等；通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。

五、绩效评价工作情况

1、预算配置

2019年中心编制数215人，在职人员199人，在职人员控制率92.56%；2019年三公经费16.93万元，2018年三公经费24.83元，变动率-55.42%；重点支出安排保障100%，四边五年植树造林、精准扶贫、综合治理、等工作都取得先进表彰；非税管理实行收支两条线管理，未有截留、坐支、转移现象，收入完成率100%；本年无购车行为。

2、预算管理

2019年财务管理上，财务人员持证上岗，会计档案整理、保管规范，支出合理有据，重大财务支出交委党组成员讨论，集体研究决定通过；专项资金做到专款专用；单位无超标准发放津补贴、奖金款项；预决算信息按财政要求已在相关网站公开。

六、综合评价情况及评价结论

保障了邵阳市疾病预防控制工作的正常开展，在单位各级人员共同努力下，有效降低了疫苗针对性传染病发病率；降低了各类重点传染病的发生和传播；加强了卫生应急能力，处置突发公共卫生事件迅速有效；公共卫生监测迈上新台阶，控制和降低了饮用水和食品安全风险；慢性病、地方病、职业病、寄生虫病防治工作卓有成效。提高了全市人民生活质量。

七、部门整体支出主要绩效

1.扎实推进免疫规划，切实维护儿童健康权益。国家免疫规划疫苗接种率，以乡镇为单位，国家免疫规划疫苗单苗接种率≥90%，麻疹疫苗及时接种率、乙肝疫苗首针及时接种率≥95%，疫苗全程接种率≥90%。指标达到国家规定要求。免疫规划针对性疾病监测 疫苗针对性疾病发病率较低，未超过5年平均发病水平；麻疹等重点传染病疫情迅速有效控。疫苗针对性传染病监测结果：AEFI监测系统，AFP、麻疹、乙脑、流脑专病报告系统运转良好，指标均达到或超过国家规定要求。全年开展2次大型宣传活动，举办了3起对县、乡专业人员技术培训，效果良好。冷链系统运行良好，全年保持冷链运转4次，下发一类疫苗121.8万余支，配套注射器145.43万支。

2.科学开展重点传染病监测，严守传染病暴发疫情底. 2019年，全市传染病疫情总体平稳，发病率565.685/10万，较上年426.079/10万，上升32.77%。扎实开展以霍乱、手足口病、流感、肺结核、艾滋病等为主的重点传染病监测，加强传染病网报管理，密切注视疫情动态，严守传染病暴发疫情底线。全年未发生霍乱疫情、未报告人感染H7N9禽流感病例。共报告手足口病5835例，比去年8985减少了35.06%，无死亡病例；报告流感暴发疫情4起，均为学校或托幼机构（1起），均得到有效处置。狂犬病、流行性出血热等发病率均处于近年较低水平。加大对学校结核病疫情处置和结核病防治工作督导力度，全市共登记发现学校结核病患者246例，筛查密切接触者6318例，对发现的学校结核病患者均按省市要求进行处置。积极将艾滋病“四免一关怀”政策落到实处，继续加强高危人群干预，扩大检测力度，最大限度地发现病人。1—12月，新报告艾滋病病毒感染者/艾滋病病人804例，与去年同期增长12.6%；完成HIV抗体初筛检测1387728人次，艾滋病诊疗转向定点医院工作基本完成。

3.卫生应急能力不断加强，突发公共卫生事件处置迅速有效。不断加强卫生应急能力建设，实行24小时疫情值班，及时分析疫情动态，科学研判疫情态势，认真做好汛期防疫工作准备。2019年全市共报告突发公共卫生事件15起，乙、丙类传染病15起，乙类传染病7起，丙类传染病8起。发生在中，小学校的突发公共卫生事件9起，全部事件病人数610人，无死亡，全部事件通过现场调查与处置，并采取了有针对性预防控制措施，及时控制和消除了事件危害和不良影响。

4. 慢性病、地方病、寄生虫病防治工作有起色。进一步推动健康素养项目工作，建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌塞等）等。全市通过死因登记网络报告系统收集所有审核的死亡病例32315例，比去年略有升高。组织开展健康教育宣传活动10余场，悬挂横幅20条、展出宣传海报、展板等100余块，宣传人数5万余人。积极组织隆回和邵东两县参与“万步有约”职业人群大奖赛活动。扎实开展以碘缺乏病为主的地方病防治工作，组织全市碘缺乏病尿碘检测技术培训班，提高检测质控能力，市本级及各县市区参加了国家尿碘外质控考核，结果全部合格。疟疾“三热病人”血检完成3774人份，完成全年任务的100.3%，发现9例阳性病例，共报告13例疟疾病人。

5.公共卫生监测迈上新台阶。食品安全风险监测和预警能力稳步提升，食品安全风险监测覆盖12个县市区，由55个哨点监测医院增至228家。全市共完成食源性致病菌监测样品9大类、197份，监测项目1020项；食品中化学污染物及有害因素监测样品121个，监测项目950项。共监测食源性疾病4035例、食源性疾病事件26起（其中毒蘑菇中毒20起；有毒动植物及其毒载5起；未明原因食物中毒1起，均无死亡病例）。进一步加强城乡饮用水水质监测，每月定期对我市桂花渡、城西、西直街3个自来水厂管网末梢水的30个监测点采样常规（10项指标）监测，共计采样240份，检测指标2400项，合格率100%；出厂水每个季度采样检测一次水质常规分析，共计采样202份，检测指标6868项，合格率100%。审核农村饮用水样数据1671份，水质合格率为73.1%。。

6.组织职业病诊断活动15次，接诊职业病对象1860余人次，诊断职业性尘肺病256例（新发17例，晋期239例），诊断农民工尘肺病临床病例485例。及时完成职业病及职业卫生信息网络报告。按照省级和市级方案要求，扎实开展职业病防治项目工作。作为市级实施机构，完成项目市级技术培训，各县市区工作督导，验证检测，质量控制，现场调查，信息资料的录入和上报。

八、存在的问题

中央和省级专项经费拨付时间较晚，导致各项工作不能如期开展，项目经费不能按年度使用完。

九、改进措施和有关建议

建议工作经费与工作任务同步下发。