部门整体支出绩效评价报告

邵阳市疾病预防控制中心

 

一、部门概况

（一）部门基本情况

邵阳市疾病预防控制中心是由政府主导的纯公益性卫生事业单位，2019年底实有在职人数199人。基本职责包括：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容，同时还承担对下级疾控机构的业务指导、技术培训。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年事业支出4306.06万元，其中基本支出4065.91万元，专项支出240.10万元，完成以下工作任务：

1、科学开展重点传染病监测，严守传染病暴发疫情底线，做好霍乱、手足口病、人禽流感、狂犬病等重点传染病防控工作，完成重点传染病监测工作任务。

2、不断加强卫生应急能力，迅速有效处置突发公共卫生事件。

3、开展传染病网络直报工作督查及疫情漏报率调查。

4、积极组织开展全市卫生应急演练和培训工作。

5、扎实推进免疫规划，切实维护儿童健康权益，做好免疫规划针对性疾病的监测工作，AFP病例、麻疹、乙脑等各项监测指标达国家要求.

6、完成艾滋病防治、结核病防治及慢病防控工作任务。

7、开展职业病监测工作，指导重点企业落实职业病防护措施。

8、全力开展公共卫生监测，提升饮用水水质和食品安全风险监测和预警能力。

9、加强慢性病、地方病、寄生虫病防治能力，进一步推动健康素养项目工作。

10、负责对基层疾控技术人员的业务培训。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行情况

2019年部门财政年总收入4438.12元，收入包括公共财政拨款收入3077.58万元、上级补助收入0万元；事业类收入1358.21万元,其他收入2.33万元。全年支出4306.06万元，收支基本执平。

（二）基本支出

2019年基本支出4065.91元，主要用于人员经费支出2691.59万元，保障全中心人员工资、绩效工资及社会保障缴费，单位职工住房公积金、抚恤等开支；商品服务支出1374.32万元，保障全中心人员日常工作开展办公经费及药品试剂和疫苗成本。2019年“三公”经费16.93万元，其中公务接待费2.92万元，公务用车费14.01万元，因公出国（境）费用0万元，比上年减少7.90万元。2019年公务接待费比上年减少0.17万元，减少的原因是我中心按照省委省政府、市委市政府要求，严格控制“三公经费”。

（三）专项支出

1.专项资金投入情况：2019年财政拨入专项资金969.18万元。其中：中央补助资金611.8万元，包括免疫规划14万元，艾滋病防治256万元，麻风病防治2万元，结核病防治73.8万元，慢性病防治（脑卒中、死因监测）6万元，疟疾防治3万元，地方病和寄生虫防治35万元，饮用水监测13万元，职业病防治40万元，传染病防治90万元，食品安全风险监测77万元，学校近视眼防治2万元。收到省级补助经费92.38万元，包括免疫规划18万元，艾滋病防治13万元，结核病防治4万元，传染病防治9万元，饮用水监测30万元，职业病防治7万元，应急处置9.38万元，麻风病防治2万元。市级专项经费250万元，年初预算220万元，追加灾后防病30万元，登革热防治15万元。

2.专项资金使用情况：2019年实际使用中央和省级专项经费297.07万元。其中：免疫规划项目开支9.46万元，主要用于对专业人员的培训、对全市免疫规划工作开展督导、疫苗冷藏及冷链运输；到各县市区督导检查；到上级部门学习、开会；印刷免疫规划宣传资料、报表、横幅、标语等；艾滋病、麻风病防治项目开支43.25万元，主要用于购买检测试剂费、印刷艾滋病防治宣传资料、电视宣传、差旅费、培训费等；结核病防治项目开支70.10万元，主要用于印刷结核病防治宣传资料、差旅费、培训费、会议费等；慢病防治（脑卒中、死因监测）项目开支0.97万元，主要用于印刷宣传资料、下县督导指导等；传染病防控开支67.05万元，主要用于防控知识宣传、对基层业务人员培训、学习交流、手足口病、流感等检测试剂费、到各县市区督导检查等；饮用水水质监测开支14.01万元，主要用于采样差旅费；职业病防治开支7.93万元，主要用于宣传发动及差旅费，食品安全开支15.52万元，主要用于样品采购及外出采样差旅费等，应急开支2.97万元，主要用于采购应急物质及下县督导和培训等；学校近视眼防治开支1.77万元，主要用于开展学卫近视眼防治培训工作；地方病和疟疾防治开支5.67万元，主要用于出差督导等开支；综合防治开支58.38万元。市级预算及追加的专项经费使用73.36万元，主要用于各类传染病防控的试剂、耗材、出差督导、宣传培训等日常工作开支。

3、为了加强资金管理，提高资金效益，我中心严格管理专项经费，制订并严格执行《财务管理制度》和《财务会审制度》，确保专款专用，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、制订了《邵阳市疾控中心内部管理制度》，对中心财务、车辆、资产管理制定严格的制度流程。

三、部门专项组织实施情况

（一）2019年所有项目经费全部是业务工作经费，没有项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）所有项目经费，均按项目经费要求和中心制度要求严格管理。

四、资产管理情况

制定财务管理制度，规范财务管理，加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了固定资产电子卡片和台账，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对等；通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。

五、绩效评价工作情况

1、预算配置

2019年中心编制数215人，在职人员199人，在职人员控制率92.56%；2019年三公经费16.93万元，2018年三公经费24.83元，变动率-55.42%；重点支出安排保障100%，四边五年植树造林、精准扶贫、综合治理、等工作都取得先进表彰；非税管理实行收支两条线管理，未有截留、坐支、转移现象，收入完成率100%；本年无购车行为。

2、预算管理

2019年财务管理上，财务人员执证上岗，会计档案整理、保管规范，支出合理有据，重大财务支出交委党组成员讨论，集体研究决定通过；专项资金做到专款专用；单位无超标准发放津补贴、奖金款项；预决算信息按财政要求已在相关网站公开。

六、综合评价情况及评价结论

保障了邵阳市疾病预防控制工作的正常开展，在单位各级人员共同努力下，有效降低了疫苗针对性传染病发病率；降低了各类重点传染病的发生和传播；加强了卫生应急能力，处置突发公共卫生事件迅速有效；公共卫生监测迈上新台阶，控制和降低了饮用水和食品安全风险；慢性病、地方病、职业病、寄生虫病防治工作卓有成效。提高了全市人民生活质量。

七、部门整体支出主要绩效

1.扎实推进免疫规划，切实维护儿童健康权益。国家免疫规划疫苗接种率，以乡镇为单位，国家免疫规划疫苗单苗接种率≥90%，麻疹疫苗及时接种率、乙肝疫苗首针及时接种率≥95%，疫苗全程接种率≥90%。指标达到国家规定要求。免疫规划针对性疾病监测 疫苗针对性疾病发病率较低，未超过5年平均发病水平；麻疹等重点传染病疫情迅速有效控。疫苗针对性传染病监测结果：AEFI监测系统，AFP、麻疹、乙脑、流脑专病报告系统运转良好，指标均达到或超过国家规定要求。全年开展2次大型宣传活动，举办了3起对县、乡专业人员技术培训，效果良好。冷链系统运行良好，全年保持冷链运转4次，下发一类疫苗121.8万余支，配套注射器145.43万支。

2.科学开展重点传染病监测，严守传染病暴发疫情底. 2019年，全市传染病疫情总体平稳，发病率565.685/10万，较上年426.079/10万，上升32.77%。扎实开展以霍乱、手足口病、流感、肺结核、艾滋病等为主的重点传染病监测，加强传染病网报管理，密切注视疫情动态，严守传染病暴发疫情底线。全年未发生霍乱疫情、未报告人感染H7N9禽流感病例。共报告手足口病5835例，比去年8985减少了35.06%，无死亡病例；报告流感暴发疫情4起，均为学校或托幼机构（1起），均得到有效处置。狂犬病、流行性出血热等发病率均处于近年较低水平。加大对学校结核病疫情处置和结核病防治工作督导力度，全市共登记发现学校结核病患者246例，筛查密切接触者6318例，对发现的学校结核病患者均按省市要求进行处置。积极将艾滋病“四免一关怀”政策落到实处，继续加强高危人群干预，扩大检测力度，最大限度地发现病人。1—12月，新报告艾滋病病毒感染者/艾滋病病人804例，与去年同期增长12.6%；完成HIV抗体初筛检测1387728人次，艾滋病诊疗转向定点医院工作基本完成。

3.卫生应急能力不断加强，突发公共卫生事件处置迅速有效。不断加强卫生应急能力建设，实行24小时疫情值班，及时分析疫情动态，科学研判疫情态势，认真做好汛期防疫工作准备。2019年全市共报告突发公共卫生事件15起，乙、丙类传染病15起，乙类传染病7起，丙类传染病8起。发生在中，小学校的突发公共卫生事件9起，全部事件病人数610人，无死亡，全部事件通过现场调查与处置，并采取了有针对性预防控制措施，及时控制和消除了事件危害和不良影响。

4. 慢性病、地方病、寄生虫病防治工作有起色。进一步推动健康素养项目工作，建立和完善慢性病监测系统包括死因监测、慢性病及危险因素监测、肿瘤登记、心血管事件（冠心病、脑卒中、急性心肌塞等）等。全市通过死因登记网络报告系统收集所有审核的死亡病例32315例，比去年略有升高。组织开展健康教育宣传活动10余场，悬挂横幅20条、展出宣传海报、展板等100余块，宣传人数5万余人。积极组织隆回和邵东两县参与“万步有约”职业人群大奖赛活动。扎实开展以碘缺乏病为主的地方病防治工作，组织全市碘缺乏病尿碘检测技术培训班，提高检测质控能力，市本级及各县市区参加了国家尿碘外质控考核，结果全部合格。疟疾“三热病人”血检完成3774人份，完成全年任务的100.3%，发现9例阳性病例，共报告13例疟疾病人。

5.公共卫生监测迈上新台阶。食品安全风险监测和预警能力稳步提升，食品安全风险监测覆盖12个县市区，由55个哨点监测医院增至228家。全市共完成食源性致病菌监测样品9大类、197份，监测项目1020项；食品中化学污染物及有害因素监测样品121个，监测项目950项。共监测食源性疾病4035例、食源性疾病事件26起（其中毒蘑菇中毒20起；有毒动植物及其毒载5起；未明原因食物中毒1起，均无死亡病例）。进一步加强城乡饮用水水质监测，每月定期对我市桂花渡、城西、西直街3个自来水厂管网末梢水的30个监测点采样常规（10项指标）监测，共计采样240份，检测指标2400项，合格率100%；出厂水每个季度采样检测一次水质常规分析，共计采样202份，检测指标6868项，合格率100%。审核农村饮用水样数据1671份，水质合格率为73.1%。。

6.组织职业病诊断活动15次，接诊职业病对象1860余人次，诊断职业性尘肺病256例（新发17例，晋期239例），诊断农民工尘肺病临床病例485例。及时完成职业病及职业卫生信息网络报告。按照省级和市级方案要求，扎实开展职业病防治项目工作。作为市级实施机构，完成项目市级技术培训，各县市区工作督导，验证检测，质量控制，现场调查，信息资料的录入和上报。

八、存在的问题

中央和省级专项经费拨付时间较晚，导致各项工作不能如期开展，项目经费不能按年度使用完。

九、改进措施和有关建议

建议工作经费与工作任务同步下发。