第一部分 部门概况

　　一、部门主要职责

　　二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分　部门概况

 

一、部门主要职责

　　邵阳市疾病预防控制中心（以下简称中心）属纯公益一类正处级事业单位。主要职能有：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

 

二、机构设置

　　（一）内设机构设置。邵阳市疾病预防控制中心内设机构包括：办公室、人事（老干）科、计划财务科、监察室、信息科、行政后勤科、药械科、保卫科、质量控制科、性病艾滋病麻风病防治科、传染病预防控制科、结核病防治科、规划免疫科、健康监护科、理化检验科、微生物检验科、慢病科、卫生监测科、学卫科、应急办、病媒生物控制科、职业病防治科、放射卫生科共23个科室以及1个结核病防治医院。

　　（二）决算单位构成。2024年邵阳市疾病预防控制中心部门决算汇总公开单位构成包括：

　　邵阳市疾病预防控制中心单位本级。

 

 

第二部分　2024年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分　2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为4,844.20万元。与上年相比减少647.82万元,下降11.80%，主要原因：上年度补发了21、22年度绩效增量和退休人员一次性生活补贴，且本年度在职人数相比上年度减少11人，人员经费较上年度大幅减少，同时财政拨款项目经费较上年度也有所减少。

 

二、收入决算情况说明

　　2024年度收入合计4,844.20万元，其中：财政拨款收入4,300.98万元，占88.79%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入537.91万元，占11.10%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.30万元，占0.11%。

 

三、支出决算情况说明

　　2024年度支出合计4,669.43万元，其中：基本支出3,813.76万元。占81.68%；项目支出855.67万元，占18.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为4,300.98万元，与上年相比减少1,046.17万元，下降19.57%，主要原因是上年度补发了21、22年度绩效增量和退休人员一次性生活补贴，且本年度在职人数相比上年度减少11人，人员经费较上年度大幅减少，同时财政拨款项目经费较上年度也有所减少。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度财政拨款支出4,300.98万元，占本年支出合计的92.11%。与上年相比，财政拨款支出减少1,046.17万元，下降19.57%。主要原因是：上年度补发了21、22年度绩效增量和退休人员一次性生活补贴，且本年度在职人数相比上年度减少11人，人员经费较上年度大幅减少，同时财政拨款项目经费较上年度也有所减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度财政拨款支出4,300.98万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出335.13万元,占7.79%。卫生健康支出3,757.03万元,占87.35%。住房保障支出208.82万元,占4.86%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度财政拨款支出年初预算数为3,120.38万元，支出决算数为4,300.98万元，完成年初预算数的137.84%。其中：

　　1.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为208.82万元，支出决算为208.82万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。

　　2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位职业年金的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为35.09万元,决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付职业年金补助人员经费，支出相应增加。

　　3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为278.43万元，支出决算为278.43万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。

　　4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为123.28万元，支出决算为123.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。

　　5.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.37万元,决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付伤残保障金，支出相应增加。

　　6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为92.56万元,决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了医疗服务与保障能力提升补助项目经费，支出相应增加。

　　7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)年初预算为2130.60万元，支出决算为2705.51万元,完成年初预算的126.98%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了绩效考核奖金和增人增资人员经费，支出相应增加。

　　8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为360.00万元，支出决算为741.47万元,完成年初预算的205.96%，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了重大公共卫生服务项目经费，支出相应增加。

　　9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.97万元,决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付医务人员临时性工作补助经费，支出相应增加。

　　10.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为61.23万元,决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨付了2023年退休人员一次性生活补贴，支出相应增加。

　　11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为9.62万元，支出决算为9.62万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。

　　12.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为9.62万元，支出决算为9.62万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度财政拨款基本支出3,448.31万元，其中：

　　（一）人员经费3,158.99万元,占基本支出的91.61%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费289.32万元,占基本支出的8.39%,主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

 

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　“三公”经费财政拨款支出预算为31.77万元，支出决算为23.57万元，完成全年预算的74.19%；决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，厉行节约，严格控制“三公”经费；与上年相比减少6.73万元,下降22.20%。主要原因是本年公务接待的批次和人数减少，公务用车维护费用减少。 

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；与上年相比持平。主要原因是上年和本年均没有发生因公出国（境）费用。

　　公务接待费支出预算为12.00万元，支出决算为3.80万元，完成全年预算的31.66%；决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，厉行节约，严格控制公务接待开支；与上年减少0.74万元，下降16.28%。主要原因是公务接待的批次和人数减少。

　　公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比持平。主要原因是上年和本年均没有发生公务用车购置费用。

　　公务用车运行维护费支出预算为19.77万元，支出决算为19.77万元，完成全年预算的100.00%；与上年相比减少5.99万元，下降23.24%。主要原因是公务用车维护费用较上年减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.80万元，占16.12%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算19.77万元，占83.88%。其中：

　　1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。

　　2、公务接待费支出决算为3.80万元，全年共接待来访团组170个、来宾1187人次，主要是区县疾控业务联系发生的接待支出。

　　3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.77万元，其中：公务用车购置费0.00万元，邵阳市疾病预防控制中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费19.77万元，主要是车检、维修、保险支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

 

八、政府性基金收入支出决算情况

　　2024年度本单位无政府性基金收支。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元;年初结转和结余0.00万元;支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元;年末结转和结余0.00万元。具体情况如下:

 

九、机关运行经费支出说明

　　本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，较上年持平。

 

十、一般性支出情况说明

　　2024年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无;开支培训费47.10万元，用于开展重点传染病应急防控监测工作培训、艾滋病性病丙肝综合防治工作业务培训、地方病和寄生虫防治技术培训、慢性病防控工作培训、麻风病防治工作业务培训、免疫规划基层工作人员培训、结核病防治工作会议培训、食品安全风险专项监测暨生活饮用水监测技术培训、学校卫生工作培训、职业病防治项目培训、病媒生物监测工作暨登革热媒介监测与防控培训、职工继续教育等培训，人数1629人，内容为各病种项目技能提升培训;举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

 

十一、政府采购支出说明

　　本部门2024年度政府采购支出总额597.71万元，其中：政府采购货物支出565.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出32.11万元。授予中小企业合同金额396.11万元，占政府采购支出总额的66.27%，其中：授予小微企业合同金额396.11万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的4.73%。

 

十二、国有资产占用情况说明

　　截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）6台（套）。

 

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

　　（一）部门整体支出绩效情况

　　1.卫生应急体系和能力建设取得积极进展

 　　2024年开展应急演练一次，全市295家传染病监测机构网络正常运行率100%。全年辖区共网络直报传染病报告卡38960张，报告及时率（99.98%）、审核及时率（100%）、综合率99.99%，达到国家和省“大于99%”的要求；8起突发公共卫生事件（均为未分级事件）全部得到有效处置并结案，未造成重大健康损失。

　　2.急性及重点传染病防治工作卓有成效

　　（1）传染病监测进展顺利

　　①新冠病毒感染：按发病日期，全市报告新冠病毒感染者3330例，其中轻型3067例、中型193例、重型12例、危重型4例，无死亡病例报告。邵阳市四家哨点医院共采集流感样病例标本3587份，检出新冠病毒核酸阳性标本238份。邵阳市疾病预防控制中心每周开展新冠病毒变异监测，共对39份阳性标本进行基因测序，检出37份新型新冠变异毒株。

　　②流感监测：全市报告流感病例17338例。邵阳市疾控中心网络实验室完成流感核酸检测1412份，检出503份流感病毒核酸阳性，其中B（Victoria）型70份、A（H3N2）型63份、新甲H1 82份；两家哨点医院共完成流感核酸检测2175份，检出288份流感病毒核酸阳性，其中B（Victoria）型133份、A（H3N2）型62份、新甲H1 90份、混合型3份。

　　③人感染禽流感监测：全市未报告人感染禽流感病例。按监测方案要求全年共采集60份禽类交易市场/散养集中地区环境样本、31份职业暴露人群血清标本送检，60份环境标本中检测出17份阳性（H9型13份、H5/H9型 4份），31份职业暴露人群血清标本未检出阳性。

　　④手足口病监测：全市报告手足口病3209例，无重症、死亡病例。对499例手足口病病例开展核酸检测，检出阳性273份，阳性率为54.71%，其中：EV71感染0例，CVA16感染234例，其他肠道病毒感染39例；市疾控中心对其他肠道病毒阳性标本进一步分型，检出A6阳性8份、A10阳性12例、A4阳性4份，未检出具体分型15例。

　　⑤狂犬病监测：全市共报告狂犬病病例6例（邵东市和新宁县各2例、新邵县和邵阳县各1例），所有病例均开展流行病学个案调查。全市报告就诊的狂犬病暴露者61461人，其中Ⅰ级暴露2546人，Ⅱ级暴露32547人，Ⅲ级暴露26368人，使用狂犬病疫苗59663人份，使用狂犬病被动免疫制剂14815人份。邵东市、新宁县、新邵县、邵阳县在报告狂犬病例后各采集5份周边全脑组织样开展应急监测，检测结果均为阴性；邵阳县全年开展常规监测采集37份全脑组织样本，检出阳性样本6份。

　　⑥登革热监测：全市共报告登革热病例39例，其中本土病例4例，所有病例均开展流行病学个案调查并开展灭蚊消杀等工作。5～10月开展登革热媒介监测工作，布雷图指数指数分别为22.0、24.0、11.0、11.0、12.0、1.0。（布雷图指数小于5时提示当地发生后续本土感染的风险较低）。

　　（2）艾滋病防治工作成效显著

　　①扩大健康教育覆盖面。积极开展艾滋病宣传教育进社区、进企业、进学校、进农村、进家庭的“五进”活动，将艾滋病知识普及和警示性教育相结合，进一步加强大众人群和重点人群针对性宣传教育。

　　②提高干预检测实效性。全面实施高危和重点人群综合干预措施。一是对司法监管场所在押人员，尤其是新入所人员和公安部门抓获的卖淫嫖娼人员全部开展艾滋病、梅毒和丙肝免费筛查。二是各级疾控中心和社团志愿者每季度深入高危人群场所，常态化开展高危人群干预检测工作，包括吸毒人员、流动务工人员、暗娼、男男同性性行为人群和性病就诊者。三是在邵阳学院、职业技术学院等全市高校投放自助领取HIV尿检试剂机5台；对入学新生开展艾滋病、丙肝感染状况监测工作。四是开展50岁以上老年人群HIV快速检测工作。2024年全年，累计检测暗娼4942人次、吸毒者2949人次、男男性行为者2446人次、性病门诊就诊者13891人次、流动务工人员3829人次和监管场所新入所人员8326人次。

　　③扩大检测覆盖面。全市已经建立覆盖疾病预防控制、医疗（包括民营）、妇幼、采供血机构的艾滋病检测体系，在有检测条件的社区卫生服务中心和乡镇卫生院均建立了艾滋病快速检测点，覆盖率达80%以上。目前，全市建立艾滋病确证实验室1个，初筛实验室58个，快速检测点229个，基本实现了检测不出乡的目标。全市艾滋病检测人次数大幅提升，2024年我市共完成HIV抗体初筛检测2018208人次，占常住人口数646.83万人的31.2%，超过国家标准要求（25%）。

　　④提高随访治疗服务质量。进一步规范艾滋病患者随访治疗管理工作，实现了“治疗不出县”的目标，大大降低了艾滋病患者经济负担。2024年全市艾滋病患者随访管理和治疗管理指标均达到省定要求，2024年HIV/AIDS随访及CD4淋巴细胞检测比例98.53%；HIV/AIDS固定性伴/配偶进行HIV抗体检测的比例99.10%；HIV/AIDS结核病筛查比例99.82%。2024年艾滋病免费抗病毒治疗比例97.92%；全年应病毒载量检测比例98.00%；治疗成功率为98.58%；新报告病例30天内接受艾滋病抗病毒治疗比例89.73%。

　　（3） 麻风病防治工作落到实处

　　2024年省级下达1200条麻风症状监测任务，实际完成1316条，完成率109.7%，上报1316条，上报率100%；下达麻风密切接触者检查任务70人，实际完成304人，完成率434%，下达完成6个疫点调查任务，实际完成6个，完成率100%；全年应随访253人次，实际完成随访274人次，随访比例108.3%；全年省级下达邵阳县、武冈市麻风强化病例发现任务，实际完成2个县，完成率100%。

　　3.免疫规划工作稳步推进

　　全市免疫规划疫苗应接种疫苗剂次为91.69万剂次，实际接种剂次为89.98万剂次，接种率为98.13%，达到国家规定要求。接种率调查结果：卡介苗接种率为98.63%，乙肝疫苗接种率98.60%，乙肝首针及时接种率为99.62%；脊灰疫苗接种率98.08%，脊灰4疫苗接种率97.55%；百白破疫苗接种率为98.01%，百白破4疫苗98.01%；A群流脑疫苗接种率为98.21%；麻腮风1疫苗接种率为98.80%，麻腮风2疫苗接种率98.30%；乙脑第一针接种率98.24%，乙脑第二针接种率98.15%；甲肝疫苗接种率97.87%；A+C群流脑疫苗第一针接种率97.73%；A+C群流脑疫苗第二针接种率97.53%；白破疫苗接种率97.26%；免疫规划疫苗全程接种率为94.82%。

　　4.慢性病防治工作深入推进

　　①死因监测工作开展扎实成效有效。2024年进一步提升了我市死因监测工作数据质量，全市全年共登记报告死亡病例49000例，报告粗死亡率7.60‰，完成了国家（6.00‰）指标的要求，我市国家死因监测点邵东市和隆回县积极开展漏报调查工作，我市报告总粗死亡率较上年提高了0.28‰。全市积极推进各慢性病筛查和监测项目，2024年全市按质按量完成了脑卒中高危人群院外筛查4000余人任务数；邵东市开展湖南省心脑血管事件监测项目工作，2024年共报告1592张报告卡，市县两级均已审核；新邵县圆满完成2024年心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目；隆回县开展慢阻肺高危人群早期筛查与综合干预，全年完成2000人初筛。

　　②进一步提高全市慢病防控工作质量。通过实地查看、电话抽查、网络数据分析等方式积极开展质控工作。全年共到县级疾控中心业务指导23次，电话督导病人1000余人次，对发现的问题及时整理和反馈，时刻督促各级提高工作质量。

　　③加强科普知识宣传，普及疾病防控知识。为广泛宣传防病知识，提高民众防控疾病的能力，中心制作健康知识传播材料和折页，利用三减三健专题系列宣传、全国疟疾宣传日、全国防治碘缺乏病日和支部活动，深入社区、乡镇、公园等地广泛开展“三减三健”健康知识主题宣传活动，同时利用抖音、微信、健康知识宣传长廊等平台，积极推广健康知识，倡导健康的生活方式。

　　5.公共卫生监测能力不断提升

　　①食品安全风险监测能力稳步提升

　　根据《2024年湖南省食品安全风险监测实施方案》要求，计划监测样品450个，其中化学污染物监测样品200个，微生物及其致病因子监测样品170个,茶叶中化学污染物监测样品20个，地方特色食品样品60个；茶叶人群消费量调查问卷50份；样品采集要求覆盖全市所辖所有县市区。任务完成率100%，样品采集覆盖全市7县2市3区。共监测报告食源性疾病病例4463例、食源性疾病事件11起，其中蘑菇中毒散发病例5例、蘑菇中毒事件1起。

　　②城乡饮用水监测全面展开

　　严格按照《湖南省城乡饮用水水质监测工作方案（2024年版）》要求开展水质监测工作。监测范围覆盖全市所有县市区及乡镇，任务完成率100%。市本级2024年共完成全部3个水厂出厂水、末梢水在枯水期与丰水期期间的水质监测样品100份（方案要求监测指标），合格率为100%；末梢点常规10项指标水质监测样品300份，检测合格率为100%。

　　6.学校卫生工作健康发展

　　①强化学生常见病和健康影响因素监测工作质量。

　　严格按照《2024年邵阳市学生常见病和健康影响因素监测与干预工作方案＞的通知》（邵卫健发〔2024〕46号）的要求，我市于10-12月份组织实施了学生常见病调查工作。我市成立了领导小组和技术指导小组，加强了对县市区的督导，对调查人员进行了面对面的培训指导，严格进行了质量控制，10月底完成了现场监测任务，11月上旬完成了全市学生常见病和健康影响因素监测数据的审核和上报。湖南省儿童青少年健康管理信息平台数据显示（国家未审核）：2024年中小学和幼儿园中纳入近视率监测统计的有效样本为28096人，近视率为44.20%（12419/28096），较去年的44.83%下降了0.63%。按学校类别分类，普通高中、职高、初中、小学、幼儿园近视率分别为82.52%、54.35%、64.77%、26.28%、8.72%；市区未成年肥胖调查7570人，患肥胖的人数为971人，肥胖率为12.82（971/7570），较2023年（13.03%）下降了0.21%；对学生健康影响因素监测学生问卷调查完成率达95%以上。

　　②持续开展学生常见病干预工作。     

　　我市各县市区均制定了学生常见病干预工作方案，成立了学生常见病监测与干预工作领导小组。市县级疾控中心组织人员以近视防控月、学生营养日、全国爱眼日等健康主题宣传日为契机，近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病防控为重点，深入开展专家进校园、学校卫生标准普及、中小学生健康月、学校教学生活环境改善、健康父母、重点人群关爱行动等六大干预行动，引导学生形成自主自律的健康生活方式。市疾控中心在“近视防控宣传教育月”、“5.20”学生营养日、“6.6”爱眼日等活动期间，组织专业人员先后走进湘中幼专附属小学、大祥区第一中学、湘郡铭志等学校广泛开展学生常见病防控知识宣讲活动，据统计：宣传活动共悬挂横幅8条、听讲人员1500余人、解答咨询500余次、发放宣传资料10000余份、宣传作业本2000余本。

　　7.结核病工作稳步发展

　　全市2024年肺结核报告发病率为64.41/10万；肺结核患者病原学阳性率从2023年的59.6%上升到2024年的69.6%； 病原学阳性肺结核患者耐药筛查率达到99.2%，达到了90%的要求。

　　（二）存在的问题及原因分析

　　1.资金未及时使用：项目前期筹备环节繁琐，包括方案审批、招投标流程等耗费较长时间，导致实际执行滞后，影响资金支出进度。2.各科室配合不够：缺乏有效的沟通协调机制，信息传递不及时、不准确，导致工作衔接不畅。

 

 

第四部分　名词解释

 

　　一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入” “上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件