第一部分  邵阳市疾病预防控制中心概况

一、部门职责

邵阳市疾病预防控制中心（以下简称中心）于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位，基本职责：1. 疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3. 疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5. 实验室检验检测与评价；6. 健康教育与促进；7. 技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、植树造林、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。邵阳市疾病预防控制中心经市编委核定编制215人，现有在职职工205人，退休人员148人。内设10个职能科室，15个业务科室；设有5个中共党支部，1个农工民主党支部。中心分双拥路、西湖路、沙井头三处办公，总面积约1.34万平方米；行政办公地点在双拥路，西湖路设邵阳市结核病防治医院，沙井头设有一个预防医学门诊部。

（二）决算单位构成。邵阳市疾病预防控制中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市疾病预防控制中心本级。

第二部分 邵阳市疾病预防控制中心2018年度部门决算表（见附表）

第三部分  邵阳市疾病预防控制中心2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018 年收入4,531.19万元，其中一般公共预算拨款收入2,714.58万元。比上年增加8.13%，占本年总 收入的59.91%。 上级补助收入50万元，比上年增加 138.1%。 占本年总收入1.1%。事业收入1762.71万元， 比上年减少 28.74%。 占本年总收入38.9%。 其他收入3.9万元， 比上年减少 25.5%。 占本年总收入占本年总收入的0.09%。其增加（减少）主要原因是：公共预算拨款收入增加因为人员工资的增长，中央转移结核病、艾滋病防治专项经费增加；事业收入减少是因为国家政策调整，收入项目基本取消。 

二、支出决算情况说明

本年支出合计4,524.52万元，其中：基本支出4,253.12万元，占本年总支出94%。项目支出271.4万元，占本年总支出6%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3320.45万元，2018年度财政拨款收入2,714.58万元，上年结转和结余605.87元，财政拨款支出 2,253.04万元，年末结转和结余1,067.40万元。与2017年相比， 财政拨款收、支总计各减少361万元，减少 9.82%。 其中一般公共预算财政拨款为2,714.58万元政府性基金为0.00万元。其减少的主要原因为：2016年度省发改委食品安全风险能力建设经费部分经费结转到2017年度使用。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2253.04万元，占本年支出合计的49.8%。与2017年度相比，比上年减少823万元，减少26.75%。其减少的主要原因为：2016年省发改委食品安全风险能力建设经费677万元在2017年支出。

（二）一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入2714.58万元，占本年收入合计的60%。与2017年度相比，比上年增加204万元，增加8.13%。其增加的主要原因为：人员工资的增长，中央转移结核病、艾滋病防治专项经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出2253.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出286.83万元，占12.73%。医疗卫生与计划生育支出1819.91万元，占80.78%。住房保障支出146.3万元，占6.49%。其减少的主要原因为：项目支出减少。

（四）一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为2,714.58万元，支出决算为2,253.04万元。其中：

按经济分类：工资福利支出1787.36万元，比上年增加8.83%。商品和服务支出184.77万元，比上年减少24.31%。对个人和家庭的补助9.51万元，比上年减少96.09%。项目支出271.4万元，比上年减少71.31%。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

邵阳市疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,981.65万元。其中:人员经费1,796.87万元，主要包括：按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助 支出；公用经费184.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为51万元，支出决算数为19.84万元,完成预算的38.9%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，具体情况如下：因公出国（境）团组数及人数为0；国内公务接待的批次、人数都为0；公务用车购置费为0；公务用车运行维护费决算数为19.84万元，占100%。公务用车保有量11辆,无公务接待费决算数。2018年“三公”经费决算比2017年减少2.08万元，我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按要求积极开展绩效管理，重大财务支出交委党组成员讨论，集体研究决定通过；专项资金做到专款专用，确保收入准确计量、各项支出合理有据、资金安全有效运行，保障全市疾病预防控制工作有序开展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门决算中项目绩效自评结果有效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

按要求开展部门预算绩效管理，保障了邵阳市疾病预防控制工作的正常开展，在单位各级人员共同努力下，有效降低了疫苗针对性传染病发病率；降低了各类重点传染病的发生和传播；加强了卫生应急能力，处置突发公共卫生事件迅速有效；公共卫生监测迈上新台阶，控制和降低了饮用水和食品安全风险；慢性病、地方病、职业病、寄生虫病防治工作卓有成效。提高了全市人民生活质量。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

邵阳市疾病预防控制中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关（事业）运行经费统计数据。 

（二）政府采购支出情情况

本单位2018年度无政府采购。

（三）国有资产占有情况

本单位年末共有车辆8辆。年末无单价50万元以上通用设备。单价100万元以上通用设备4台（套）。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单 位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的 基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础 工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器， 艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

第五部分 附件

附件：2018年度邵阳市疾病预防控制中心部门决算公开表格

                              邵阳市疾病预防控制中心