目录
第一部分 邵阳市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分 邵阳市疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
邵阳市疾病预防控制中心（以下简称中心）由政府主导的纯公益性卫生事业单位，于2003年由原市卫生防疫站组建而成，主要职能有：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。邵阳市疾病预防控制中心单位内设机构包括：。邵阳市疾病预防控制中心单位内设机构包括：我中心属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位,无下属单位。内设10个职能科室，14个业务科室；设有9个中共党支部，1个农工民主党支部。中心设双拥路处办公，设一个预防医学门诊部，总面积约8699.12平方米。
（二）决算单位构成。邵阳市疾病预防控制中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市疾病预防控制中心单位本级
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：邵阳市疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,921.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 125.08 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 21.58 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 271.57 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4,502.31 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 99.65 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 194.83 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 5,068.35 | 本年支出合计 | 58 | 5,068.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 5,068.35 | 总计 | 62 | 5,068.35 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：邵阳市疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 5,068.35 | 4,921.69 | 0.00 | 125.08 | 0.00 | 0.00 | 21.58 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.57 | 271.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.19 | 206.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.19 | 206.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4,502.31 | 4,355.64 | 0.00 | 125.08 | 0.00 | 0.00 | 21.58 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 3,939.98 | 3,793.31 | 0.00 | 125.08 | 0.00 | 0.00 | 21.58 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,235.53 | 3,088.87 | 0.00 | 125.08 | 0.00 | 0.00 | 21.58 | ||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.08 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 594.52 | 594.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 38.89 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.46 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.33 | 177.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 177.33 | 177.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 99.65 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21114 | 能源管理事务 | 99.65 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 99.65 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：邵阳市疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 5,068.35 | 3,599.50 | 1,468.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.57 | 271.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.19 | 206.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.19 | 206.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4,502.31 | 3,133.10 | 1,369.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 3,939.98 | 2,955.77 | 984.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,235.53 | 2,955.77 | 279.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 594.52 | 0.00 | 594.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.46 | 0.00 | 21.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.33 | 177.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 177.33 | 177.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 99.65 | 0.00 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21114 | 能源管理事务 | 99.65 | 0.00 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 99.65 | 0.00 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：邵阳市疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,921.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 271.57 | 271.57 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4,355.64 | 4,355.64 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 99.65 | 99.65 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 4,921.69 | 本年支出合计 | 59 | 4,921.69 | 4,921.69 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 4,921.69 | 总计 | 64 | 4,921.69 | 4,921.69 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：邵阳市疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 4,921.69 | 3,452.83 | 1,468.86 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.57 | 271.57 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 206.19 | 206.19 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 206.19 | 206.19 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | ||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | ||
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 64.34 | 64.34 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4,355.64 | 2,986.44 | 1,369.21 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | ||
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 3,793.31 | 2,809.11 | 984.21 | ||
| 2100401 | 疾病预防控制机构 | 3,088.87 | 2,809.11 | 279.76 | ||
| 2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | ||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 30.08 | 0.00 | 30.08 | ||
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 594.52 | 0.00 | 594.52 | ||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 38.89 | 0.00 | 38.89 | ||
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 21.46 | 0.00 | 21.46 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.33 | 177.33 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 177.33 | 177.33 | 0.00 | ||
| 21099 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 2109999 | 其他卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 99.65 | 0.00 | 99.65 | ||
| 21114 | 能源管理事务 | 99.65 | 0.00 | 99.65 | ||
| 2111499 | 其他能源管理事务支出 | 99.65 | 0.00 | 99.65 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 194.83 | 194.83 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：邵阳市疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,968.18 | 302 | 商品和服务支出 | 302.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 913.60 | 30201 | 办公费 | 5.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 113.06 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 14.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | 83.54 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 1,225.53 | 30205 | 水费 | 14.27 | 31002 | 办公设备购置 | 1.71 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 226.85 | 30206 | 电费 | 0.42 | 31003 | 专用设备购置 | 8.57 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 170.63 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 16.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 29.60 | 30211 | 差旅费 | 2.84 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 195.70 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 10.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 9.68 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 168.18 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.55 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 161.91 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 44.38 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.04 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 3.88 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 7.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 16.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 4.34 | 30229 | 福利费 | 39.79 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 130.28 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.89 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 10.39 | ||||||
| 人员经费合计 | 3,136.36 | 公用经费合计 | 316.48 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：邵阳市疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本单位无该项拨款 | |||||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：邵阳市疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本单位无该项拨款 | ||||||
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 部门：邵阳市疾病预防控制中心 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因年初没有预算，本年度无财政拨款“三公”经费支出。 | |||||||||||
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计5068.35万元（含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少985.43万元，减少16.28%，主要是因上年财政加大项目资金投入用于疫情防控，经过各方努力有效控制住了疫情，今年财政拨款项目收入相对减少；2022年度支出总计5,068.35万元（含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少985.43万元，减少16.28%，主要是因上年财政加大项目资金投入用于疫情防控，经过各方努力有效控制住了疫情，今年财政拨款项目支出相对减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计5,068.35万元（不含年初结转和结余资金0万元），其中：财政拨款收入4,921.69万元，占97.1%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入125.08万元，占2.47%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入21.58万元，占0.43%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计5,068.35万元（不含年末结转和结余资金0万元），其中：基本支出3,599.50万元，占71.02%；项目支出1,468.85万元，占28.98%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4921.69万元（不含年初结转和结余资金0万元），与上年相比，减少719.62万元,减少14.62%，主要原因是项目收入减少；2022年度财政拨款支出总计4,921.69万元（不含年末结转和结余资金0万元），与上年相比，减少719.62万元,减少14.62%，主要原因是项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,921.69万元，占本年支出合计的97.11%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加800.10万元，增长19.41%，主要是因为基本支出比上年有所增加,项目支出比上年大幅度増加,综合后总支出上升。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4,921.69万元，主要用于以下方面：卫生健康支出4355.64万元，占88.50%；社会保障和就业支出271.56万元，占5.52%；节能环保支出99.64万元，占2.02%；住房保障支出194.83万元，占3.96%
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,742.04万元，支出决算数为4,921.69万元，完成年初预算的179.49%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）。
年初预算为206.19万元，支出决算为206.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为1.04万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。
3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为64.33万元，支出决算为64.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。
4、卫生健康支出（类）其他基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为375万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数与年初预数存在差异，因为追加项目经费。
5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为2114.65万元，支出决算为3088.87万元，完成年初预算的146%，决算数与年初预算数存在差异，因为追加项目经费。
6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.5万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与年初预算数存在差异，为21年结转22年专项经费。
7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为30.08万元(由于预算数为0，无法计算百分比)，决算数与年初预算数存在差异，为21年结转22年专项经费。
8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为48万元，支出决算为594.52万元，完成年初预算的123.86%，决算数与年初预算数存在差异，为21年结转22年专项经费。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为38.89万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与年初预算数存在差异，为22年追加专项经费。
10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.46万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与年初预算数存在差异，为22年追加专项经费。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为177.33万元，支出决算为177.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与年初预算数存在差异，为21年结转22年专项经费。
13、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为99.64万元（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数与年初预算数存在差异，为20年结转21年专项经费。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为194.83万元，支出决算为194.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，主要原因是厉行节约，支出严格按照年初预算数执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,452.83万元，其中：
人员经费3,136.36万元，占基本支出的90.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费316.48万元，占基本支出的9.17%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数等于预算数的原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的原因是厉行节约，继续严控“三公”经费。
（二）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元,因公出国（境）费支出决算0.00万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
支出0万元，未发生任何活动支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生任何接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，（单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出316.48万元，比年初预算数增加63.42万元，增长25.06%。主要原因是：新冠疫情增加日常支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费2.02万元，用于召开安全生产布署会议、传达市委常委会议暨新冠疫情防控工作会议、创文工作推进会等，人数1095人，内容为传达上级文件精神和工作布署；开支培训费18.57万元，用于开展慢性病防控工作培训、重点传染病应急防控监测工作培训、免疫规划针对性疾病监测培训、男男性行为人群志愿者干预技巧及检测技术培训，人数213人，内容为各病种项目技能培训；举办0场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额525.58万元，其中：政府采购货物支出525.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额525.58万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额525.58万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是冷链货车2辆，小轿车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备5台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
总结归纳本部门（单位）支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门（单位）整体及核心业务实施效果。
（二）存在的问题及原因分析
可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。
劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。
对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。
费用补贴：反映对企业的费用性补贴。
其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）
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