目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市疾病预防控制中心于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业位，经市编委核定编制215人，现有在职职工204人，退休人员159人。行政办公地点在双拥路,占地面积1.34万平方米。基本职责：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

（二）机构设置。邵阳市疾病预防控制中心设10个职能科室，14个业务科室；设有9个中共党支部，1个农工民主党支部。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：邵阳市疾病预防控制中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有邵阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算 3120.38  万元，其中，一般公共预算拨款 3120.38  万元，政府性基金预算拨款 0  万元，国有资本经营预算拨款 0  万元，纳入专户管理的非税收入 5.2  万元，收入较去年减少 35.25   万元，主要是2023年基础性绩效奖按照人均两万进行批复，而2024年按照实际的职务职级进行批复；同时2024年在职人数相较2023年减少6人，导致工资性收入减少。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 3120.38  万元，其中：　

1、一般公共服务社会保障和就业支出。

2023年预算为  318.36 万元，2024年预算为 297.68  万元，比上年减少 20.68  万元，下降 6.50 %，主要原因是：2024年在职人数相较2023年有所减少。

2、一般公共服务卫生健康支出。

2023年预算为 2620.56  万元，2024年预算为 2613.88  万元，比上年减少 6.68  万元，下降 0.25  %，主要原因是：2024年在职人数相较2023年有所减少。

3、一般公共服务住房保障支出 。

2023年预算为 216.72  万元，2024年预算为 208.82  万元，比上年减少 7.9  万元，下降 3.65  %，主要原因是：2024年在职人数相较2023年有所减少。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算 3120.38  万元，其中：

1、一般公共服务社会保障和就业支出。

2023年预算为 318.36  万元，2024年预算为 297.68  万元，比上年减少 20.68  万元，下降 6.50  %，主要原因是：2024年在职人数相较2023年有所减少。

2、一般公共服务卫生健康支出。

2023年预算为 2620.56  万元，2024年预算为 2613.88  万元，比上年减少 6.68  万元，下降 0.25  %，主要原因是：2024年在职人数相较2023年有所减少。

3、一般公共服务住房保障支出

2023年预算为 216.72  万元，2024年预算为 208.82  万元，比上年减少 7.9  万元，下降 3.65  %，主要原因是：2024年在职人数相较2023年有所减少。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数2755.18  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 365.20  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重大传染病防控支出 360 万元，主要用于全市艾滋病防治，二号病防治，鼠疫防治，结核病防治，人禽流感防控，12种疫苗免费接种，染病防控，应急网络维护等疾病防控和应急处置工作等方面；邵阳市疾控中心非税执收成本 5.20 万元,主要用于2024年新冠核酸检测和疫苗接种服务费的试剂、耗材成本，以及因此发生的其他成本，确保顺利完成执收任务。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算 0  万元，本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 197 万元，比上年预算减少 6 万元，下降 2.96 %，主要是2023年在职人员为203人，2024年在职人员为197人，减少6人。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为 32 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 20 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较上年减少 7 万元，主要是根据2023年度公务用车运行费的实际使用情况，相应减少相关预算。

（三）一般性支出情况：2024年本部门未召开三类会议费，人数 0  人，无内容；培训费预算 18 万元，拟开展 艾滋病、应急 培训，人数 400  人，内容为 艾滋病项目检测及突发公共卫生疫情应急演练培训  ；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额 270.20万元，其中，货物类采购预算 270.20  万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 1  辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 6  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额3120.38 万元，其中，基本支出 2755.18  万元，项目支出  365.20 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2024年部门预算表

附件：邵阳市疾病预防控制中心2024年预算公开表格

[UploadFiles]7275,72857,.xlsx,2024年部门预算公开表(邵阳疾控).xlsx[/UploadFiles]