目 录

第一部分 2026年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十四、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十六、部门政府性基金预算支出表

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十八、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十九、部门国有资本经营预算支出表

二十、部门财政专户管理资金预算支出表

二十一、部门专项资金预算汇总表

二十二、部门项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责。邵阳市疾病预防控制中心于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位，经市编委核定编制221人，现有在职职工196人，退休人员168人。行政办公地点在双拥路,占地面积1.34万平方米。基本职责：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

（二）机构设置。邵阳市疾病预防控制中心设8个综合管理部室，15个疾病防控部室；设有5个中共党支部，1个农工民主党支部。

二、部门预算单位构成

邵阳市疾病预防控制中心只有本级，无二级预算单位，因此，纳入2026年部门预算编制范围的为邵阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本部门收入预算 3711.94 万元，其中，一般公共预算拨款 3711.94 万元，政府性基金预算拨款0     万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0  万元。收入较去年增加 290.18 万元，主要是本年度新进人员12人，在职人数相较上年度增加，同时本年度财政继续加大人员经费保障力度，绩效工资在原有基础上增加1个月基本工资的100%安排，人员经费预算收入增加。

（二）支出预算：2026年本部门支出预算 3711.94  万元，其中：　

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2026年支出预算为 320.56 万元，2025年支出预算为281.46 万元，比上年增加 39.1万元，增长13.89 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，基本养老保险缴费相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2026年支出预算为 160.28 万元，2025年支出预算为 140.73 万元，比上年增加 19.55万元，增长13.89 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，职业年金缴费相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2026年支出预算为 11.12 万元，2025年支出预算为9.47万元，比上年增加 1.65 万元，增长 17.42  %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，失业保险缴费相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2026年支出预算为 14.30 万元，2025年支出预算为9.47万元，比上年增加 4.83 万元，增长51 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，工伤保险缴费相应增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

2026年支出预算为 2490.50 万元，2025年支出预算为 2288.08 万元，比上年增加202.42万元，增长8.85 %，主要原因是：本年度在职人数相较上年度有所增加，同时绩效工资在原有基础上增加1个月基本工资的100%安排，人员公用经费支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

2026年支出预算为 330 万元，2025年支出预算为 360万元，比上年减少 30 万元，下降 8.33 %，主要原因是：市本级项目经费收入减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2026年支出预算为 144.76 万元，2025年支出预算为121.46 万元，比上年增加23.30万元，增长19.18 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，医疗保险缴费相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年支出预算为 240.42 万元，2025年支出预算为211.09 万元，比上年增加29.33万元，增长13.89 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，住房公积金缴费相应增加。

四、一般公共预算拨款支出

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算 3711.94  万元，其中：社会保障和就业支出 506.26 万元，占  13.64  %；卫生健康支出 2965.26 万元，占 79.88 %；住房保障支出 240.42 万元，占 6.48  %。其中： 

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2026年支出预算为 320.56 万元，2025年支出预算为281.46 万元，比上年增加 39.1万元，增长13.89 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，基本养老保险缴费相应增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2026年支出预算为 160.28 万元，2025年支出预算为 140.73 万元，比上年增加 19.55万元，增长13.89 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，职业年金缴费相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

2026年支出预算为 11.12 万元，2025年支出预算为9.47万元，比上年增加 1.65 万元，增长 17.42  %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，失业保险缴费相应增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

2026年支出预算为 14.30 万元，2025年支出预算为9.47万元，比上年增加 4.83 万元，增长51 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，工伤保险缴费相应增加。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

2026年支出预算为 2490.50 万元，2025年支出预算为 2288.08 万元，比上年增加202.42万元，增长8.85 %，主要原因是：本年度在职人数相较上年度有所增加，同时绩效工资在原有基础上增加1个月基本工资的100%安排，人员公用经费支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

2026年支出预算为 330 万元，2025年支出预算为 360万元，比上年减少 30 万元，下降 8.33 %，主要原因是：市本级项目经费收入减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

2026年支出预算为 144.76 万元，2025年支出预算为121.46 万元，比上年增加23.30万元，增长19.18 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，医疗保险缴费相应增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2026年支出预算为 240.42 万元，2025年支出预算为211.09 万元，比上年增加29.33万元，增长13.89 %，主要原因是：在职人员数增加，工资总额增加，住房公积金缴费相应增加。

　　具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026年本部门基本支出预算数 3376.34  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2026年本部门项目支出预算 335.60 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：重大传染病防治经费支出 330  万元，用于加强全市重大传染病防控，普及传染病防控知识，扩大传染病防控宣传；邵阳市疾控中心非税执收成本 5.60 万元，主要用于2026年疫苗接种服务的试剂、耗材成本，以及因此发生的其他成本，确保顺利完成执收任务。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算安排支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2026年邵阳市疾病预防控制中心机关运行经费0万元。

（二）“三公”经费预算：2026年本部门“三公”经费预算数为 20  万元，其中，公务接待费 3  万元，公务用车购置及运行费 17  万元（其中，公务用车购置费 0  万元，公务用车运行费 17  万元），因公出国（境）费  0  万元。2026年“三公”经费预算较上年减少 12 万元，主要是本部门厉行节约，严格控制“三公”经费。

（三）一般性支出情况：2026年本部门无会议费预算；培训费预算 20 万元，拟开展 艾滋病、应急、职工继续教育等 培训，人数 400 人，内容为 艾滋病项目检测、突发公共卫生疫情应急演练和职业技能提升；2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动预算。

（四）政府采购情况：2026年本部门政府采购预算总额  201 万元，其中，货物类采购预算 201 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算  0 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2025年12月底，本部门共有公务用车 3辆，其中，机要通信用车  1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 6  台。2026年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为 3711.95  万元，其中，基本支出 3376.35  万元，项目支出 335.60 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分 2026年部门预算表

附件：bd3ce3bc757ee36103c68d1bc338de09.xlsx