第一部分    邵阳市疾病预防控制中心2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职责职能

邵阳市疾病预防控制中心于2003年由原市卫生防疫站组建而成，属全额拨款纯公益性公共卫生服务单位，市事改办函[2015]38号定性为一类公益事业单位，经市编委核定编制215人，现有在职职工192人，退休人员148人。1.34万平方米，行政办公地点在双拥路。基本职责：1.疾病预防与控制；2.突发公共卫生事件应急处置；3.疫情及健康相关因素管理；4.健康危害因素监测与干预；5.实验室检验检测与评价；6.健康教育与促进；7.技术管理与应用研究指导；一共七大块，266项具体工作内容。还承担全市食品安全风险、水质监测等繁重指令性工作任务和对下级疾控机构的业务指导、技术培训，同时还积极参与市政府组织的扶贫、植树造林、创建国家卫生城市等其它社会公益事业，是一个为全市人民健康服务的公共卫生机构。

（二）机构设置

邵阳市疾病预防控制中心设10个职能科室，15个业务科室；设有5个中共党支部，1个农工民主党支部。

二、部门预算单位构成

邵阳市疾病预防控制中心只有本级，无其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵阳市疾病预防控制中心本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算等财政拨款收入，以及事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2181.83万元，其中，一般公共预算拨款2181.83万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少4.52万元，下降0.21%，原因是：在职职工人员数减少的原因，导致收入的减少。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算2181.83万元，其中，一般公共服务2181.83万元。支出较去年减少4.52万元，下降0.21%，原因是：在职职工人员数减少的原因，导致支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出2181.83万元。其中社会保障和就业支出231.83万元，占10.63%，卫生健康支出1797.86万元，占82.4%，住房保障支出152.14万元，占6.97%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算1979.83万元，主要是为保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资，补贴等人员经费以及办公费，印刷费，水电费，差旅费等公用经费。

（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算数202万元，其中：重大传染病防控支出137万元，主要用于防控艾滋病、二号病、鼠疫、结核病、人禽流感等传染病工作经费，以及保障12种疫苗免费接种工作经费；重大公共卫生服务支出65万元，主要用于开展疫苗冷藏、疫苗冷罐运输工作，实施水和食品安全风险监测、职业病健康监护以及疫情网络维护工作。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费:2021年本部门事业运行经费财政拨款预算111.72万元，比2020年预算增加40.08万元，上升55.95%,主要是财政拨款人均基数增加(机关（事业）运行经费取部门预算表中一般公共预算基本支出中的商品和服务支出)。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门事业单位的“三公”经费预算数为0万元（2021年财政预算未安排三公经费）。比2020年减少32.76万元（公务用车运行费），主要原因是2021年财政未安排邵阳市疾病预防控制中心“三公”经费预算。

（三）一般性支出情况： 2021年一般性支出预算数为149.12万元，其中：办公费16.64万元，印刷费4万元，水费8万元，电费30万元，邮电费1万元，差旅费25万元，会议费3.48万元，培训费23万元，维修费20万元，劳务费3万，其他交通费15万元。

2021年一般性支出预算较2020年减少64.42万元，主要是2021年预算中新冠疫情防控专用试剂耗材等开支增加，一般性支出预算减少。

 2021年本部门会议费预算3.48万元，拟召开两次会议，人数300人，内容为全市疾控工作会议；培训费预算23万元，拟开展20次培训，人数900人，内容为艾滋病检测，流行病防治，职业病防治，水质检测等相关业务工作培训。

（四）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物类预算10万元、政府采购服务类预算20万元、政府采购工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况：截止2021年12底，本部门共有公务用车五辆，其中机要通信用车一辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车四辆；单位价值50万元的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备5台。2021年拟新产配置公务用车0辆，机要通信用车一辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

（六）预算绩效目标设置情况：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2181.83万元，其中，基本支出1979.83万元，项目支出202万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市、县）财政预算管理的“三公经费”是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费，公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车及运行维护费反映单位单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费，维修费，保险费等支出；因公出国（境）的国际旅费，国外城市间的交通费，住宿费，伙食费，培训费，共杂费等支出。

附件1：

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